bet36体育在线bet36体育在线市2019年市级总预算执行情况与2020年市级总预算草案的报告（书面）

??　　市四届人大六次

　　会议文件（五）

　　——2020年5月19日在bet36体育在线市第四届

　　人民代表大会第六次会议上

　　bet36体育在线市财政局局长

各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会报告2019年市级总预算执行情况与2020年市级总预算草案，请予审议；2020年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、2019年市级预算执行情况

　　一年来，bet36体育在线财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真落实市委、市政府决策部署，综合施策，精准发力，经济持续保持平稳健康发展，财政运行平稳良好，较好完成了全年预算任务。bet36体育在线财政总收入完成408.99亿元，增长4.5%；一般公共预算收入完成246.16亿元，增长4.1%；财政总收入和一般公共预算收入中的税收收入比重分别为84.9%和74.9%，比上年分别提升了0.2和0.3个百分点；bet36体育在线一般公共预算支出620.76亿元，增长18.6%；财政总收入超20亿元的县（市、区）达到8个，丰城市、高安市、袁州区分别跨上80亿元、50亿元、40亿元台阶。按照市四届人大五次会议有关决议精神，以及bet36体育在线财经委的审查意见，bet36体育在线财政部门重点开展了以下工作：

　　——突出科学育财、加力提效，助推经济运行保持在合理区间

　　一是落实落细减税降费政策。积极落实小微企业惠普性税收减免、深化增值税改革、降低社保缴费费率等各项“减税降费”措施，bet36体育在线“减税降费”降成本超过120亿元，其中2019年新出台的政策减税降费35.5亿元；着力清理规范涉企收费，2019年bet36体育在线行政事业性收费同比减少5.2亿元；全面清理行政事业单位拖欠民营企业账款，2019年bet36体育在线清理归还民营企业欠款2.83亿元，清偿比例达到94.86%，市级欠款全部清偿到位。

　　二是筹资施策助力经济发展。市级统筹资金加大产业扶持力度，安排专项资金1.13亿元，支持“三群两谷一带”产业发展；安排科技和人才资金5400万元，支持创新平台建设、招才引智和科技成果转化；统筹安排农业、文化旅游业、服务业和大数据产业等专项资金超过6亿元，促进产业深度融合发展和转型升级；出台《赣湘边区域合作bet36体育在线产业园“飞地经济”财税利益分享办法》和《bet36体育在线支持赣湘边区域合作bet36体育在线产业园发展的若干财政政策》，盘活存量资金5000万元，加快推进赣湘边区域合作bet36体育在线产业园建设发展。

　　三是多“撬”并举发挥杠杆作用。bet36体育在线通过“助贷”周转、“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”、市金控小额贷款、财政信用担保等“四贷一保”累计为3520户企业（经营主体）提供金融资金147.33亿元。积极推动产业基金和产业促进引导资金落地，市本级落地金额突破100亿，其中产业促进引导资金已批准投资8000万元支持3个锂电项目。bet36体育在线新增纳入财政部PPP管理库项目14个，总投资91.64亿元，新增的PPP项目申报数量和总投资额两项排名分别列全省第二和第三位。

　　——突出补齐短板、精准发力，夯实决胜全面小康社会发展基础

　　一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。制定《bet36体育在线市政府隐性债务底数详细情况和化解风险实施方案》《中心城区政府隐性债务化解实施方案》和《bet36体育在线市地方政府债务信息公开办法》等，细化偿债目标，完善化债举措，确保全口径政府性债务风险有序化解、整体可控。积极运用好合规筹资举措，争取政府债券转贷收入88.03亿元，重点投向新农村建设等民生领域；争取省财政厅成功为bet36体育在线单独发行5亿元旅游专项债券，属全省首次发行旅游品种的专项债券。

　　二是支持打好精准脱贫攻坚战。市县两级安排新农村建设资金5.24亿元，争取上级专项资金4.04亿元，全力支持新农村（秀美乡村）建设。提请市政府出台《bet36体育在线探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施方案》，市县两级统筹扶贫专项资金9791万元，争取上级扶贫专项补助资金3.89亿元，加大脱贫攻坚投入力度。市本级安排公路建设及危桥改造建设补助配套资金7115万元，支持改善bet36体育在线农村交通基础设施条件。bet36体育在线安排专项资金9931万元资助贫困群众参加医保，继续实施农村贫困家庭10种大病免费救治。bet36体育在线通过“一卡通”发放惠农补贴资金28.26亿元，打造惠农补贴发放的高速通道。

　　三是支持打好污染防治攻坚战。市级整合安排生态环保专项资金1.5亿元，切实保障好垃圾分类、环境保护、城市管护等各项工作顺利开展；积极申报并成功入围全国第三批城市黑臭水体治理示范城市，成为全省唯一、全国20个城市之一，可获中央财政奖补资金3亿元。率先在全省开展省内流域上下游横向生态保护补偿工作，签订补偿协议14份，争取省级预拨奖补资金共计7000万元，资金量列全省各设区市第一。

　　——突出以民为本、协同发展，推动基本公共服务供给普惠民生

　　一是支持文化教育事业发展。bet36体育在线安排学前教育发展专项资金1.31亿元、扩大普惠性学前教育资源资金1.06亿元，重点支持新建和改扩建公办幼儿园；安排城乡义务教育保障机制资金6.81亿元、农村义务教育薄弱学校改造补助资金1.36亿元、化解义务教育大班额补助资金1.54亿元，推进义务教育均衡发展；统筹安排现代职业教育质量提升项目资金2584万元，支持职业教育做优做强；安排科研经费5000万元，支持bet36体育在线学院建设区域性高水平应用型大学；安排资金2500余万元，支持公共文化场所免费开放和提供演出服务。

　　二是持续提升社会保障水平。提高基本养老保险金水平，bet36体育在线离退休人员已按新标准落实到位；提高城市和农村低保标准、城乡特困人员供养标准、城镇困难残疾人生活和护理补贴标准等，有力保障困难群众基本生活。bet36体育在线发放公益性岗位补贴资金5977万元，解决就业岗位1.5万个；为建档立卡家庭学生发放资助金1.52亿元，资助贫困学生21.97万人次；为1.21万名贫困大学生办理生源地助学信用贷款9827万元；积极应对物价上涨，发放临时价格补贴超过7000万元。

　　三是着力保障百姓安居乐业。市级安排公共安全专项资金3189万元和各类安全生产、救灾资金5011万元，全力保障社会持续安全稳定；安排食品药品安全经费1000万元，支持食品安全示范城市创建和食品安全风险监测；争取棚改专项债券7.6亿元，支持中心城区棚户区改造。积极筹集财政创业担保基金和贴息配套资金，支持创业扩大就业，bet36体育在线共发放创业担保贷款24.3亿元，扶持带动创业和就业1.5万人。

　　——突出深化改革、强化监管，全面提升财政管理水平和治理效能

　　一是完善管理体制机制。提请市委、市政府下发《中心城区财政体制调整基数划转方案》等文件，组织中心城区核定调整基数，签订划转协议，中心城区财政体制调整顺利完成。首次向bet36体育在线常委会报告了bet36体育在线国有资产管理情况，有效规范国有资产处置程序，完成了2859项单位核销资产的审批备案工作。强化国有金融资本管理，草拟了市本级国有金融资本管理的实施办法。完善财政投资评审工作机制，市投资评审中心审结项目525个，审定金额36.63亿元，核减金额7.35亿元，核减率16.7%。

　　二是硬化运行监管约束。提请市委、市政府出台《bet36体育在线树立过“紧日子”思想坚持厉行节约的二十条措施》，严把一般性支出和“三公”经费关口。提请市委、市政府出台《bet36体育在线全面实施预算绩效管理的实施意见》，批复预算绩效目标项目145个、金额5.64亿，资金量同比增长74%，首次将县乡财政资金作为评价对象，首次将基金预算、国资预算项目纳入评价范围。持续强化财政监督职能，组织开展监督检查发现问题“回头看”、津补贴等发放问题整改和惠农补贴资金“一卡通”专项治理等，处理问题资金8900余万元。

　　三是稳步推进多项改革。国库集中支付电子化改革初见成效，市本级通过支付电子化系统实现资金支付11.6万笔，金额71亿元。非税收入收缴电子一体化管理改革有序实施，bet36体育在线开具财政票据369.2万张，开票金额117.1亿元。政府采购电子化商城顺利上线，bet36体育在线共有1132家采购单位通过电子商城完成交易7627笔，交易金额1.14亿元。出台《市直事业单位公务交通费用报销管理暂行办法》，推动事业单位公车改革平稳落地，规范事业单位公务出行经费管理。

　　2019年bet36体育在线财政收支预算执行情况：

　　（一）bet36体育在线预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　2019年，bet36体育在线一般公共预算收入执行数246.16亿元，完成汇总预算的99.16%，比上年增长4.1%。bet36体育在线一般公共预算收入未完成年初预算的原因：一是受经济下行以及中美贸易摩擦影响，部分行业、企业税收下降；二是积极落实国家更大规模的减税降费政策。主要收入项目执行情况是：

　　税收收入184.49亿元，完成汇总预算的96.41%。其中：增值税88.88亿元（含改征增值税），完成汇总预算的98.44%，主要是部分行业增值税率下调；企业所得税16.59亿元，完成汇总预算的111.57%；个人所得税3.61亿元，完成汇总预算的51.55%，主要是提高个税起征点，并增加6项专项附加扣除政策；其他税收75.4亿元，完成汇总预算的95.22%，主要是对小微企业资源税、城市维护建设税等“六税两附加”一律按50%幅度顶格减征。非税收入61.67亿元，完成汇总预算的108.41%。其中：专项收入8.02亿元，行政事业性收费收入9.67亿元，罚没收入17.92亿元，国有资源（资产）有偿使用收入23.28亿元，政府住房基金收入1.12亿元，其他收入1.66亿元。

　　2019年，bet36体育在线一般公共预算支出执行数620.76亿元，比上年决算数增长18.6%，完成汇总预算的148.8%，主要是年度执行中上级追加转移支付收入等增加相关支出。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　2019年，bet36体育在线政府性基金预算收入执行数329.37亿元，完成汇总预算的284.66%，主要是各地大力实施棚户区改造，棚改土地集中挂牌出让。加上上级基金补助收入2.65亿元，上年结余结转收入5.59亿元，地方政府专项债务转贷收入59.36亿元，政府性基金预算收入执行数总计396.97亿元。

　　2019年，bet36体育在线政府性基金预算支出执行数306.89亿元，完成汇总预算的284.63%，主要是新增的地方政府专项债务转贷收入和国有土地出让收入相应安排的支出。加上调出资金86.84亿元、结转下年支出3.24亿元，政府性基金预算支出执行数总计396.97亿元。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　2019年，bet36体育在线国有资本经营预算收入执行数11.13亿元，完成汇总预算的407.75%，主要是处置国有资产等上缴的一次性收入。加上上年结转收入1.59亿元，国有资本经营预算收入执行数总计12.72亿元。

　　2019年，bet36体育在线国有资本经营预算支出执行数1.99亿元，完成汇总预算的104.55%。加上调出资金9.15亿元，结转下年支出1.58亿元，国有资本经营预算支出执行数总计12.72亿元。

　　4.社会保险基金预算执行情况

　　2019年，bet36体育在线社会保险基金预算收入执行数163.37亿元，完成预算的100.41%。加上滚存结余收入101.87亿元，社会保险基金预算收入执行数总计265.24亿元。

　　2019年，bet36体育在线社会保险基金预算支出执行数169.24亿元，完成预算的100.18%。加上年终滚存结余96亿元，社会保险基金预算支出执行数总计265.24亿元。

　　（二）市级预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　2019年，市级（不包括bet36体育在线经济开发区、宜阳新区、明月山温泉风景名胜区，下同）财政总收入完成32.37亿元，比上年增长11.7%。一般公共预算收入执行数21.64亿元，完成调整预算112.54%。主要收入项目预算执行情况是：

　　税收收入12.54亿元，完成调整预算109.64%。其中：增值税（含改征增值税）3.46亿元，完成调整预算115.21%，主要是电力、烟草等企业上年批准延期税款缴库及赣西供电管理体制调整增加电力增值税收入；企业所得税1.33亿元，完成调整预算84.75%，主要是落实小微企业普惠性税收减免政策；个人所得税1808万元，完成调整预算27.6%，主要是提高个税起征点，增加6项专项附加扣除政策；其他税收7.57亿元，完成调整预算121.89%，主要是四方井项目缴交一次性耕地占用税。非税收入9.1亿元，完成调整预算116.79%，主要是根据审计要求清理历年罚没收入集中缴库。其中：专项收入7858万元，行政事业性收费收入-1342万元（主要是根据审计要求将未按规定收取的人防易地建设费一次性退库），罚没收入5.71亿元，国有资源（资产）有偿使用收入1.96亿元，政府住房基金收入7685万元。

　　2019年，市级一般公共预算支出执行数为82.26亿元，完成调整预算189.38%，主要是年度执行中上级追加转移支付安排的支出及调入基金收入支持发展平台用于化解隐性债务。主要项目预算执行情况是：

　　一般公共服务支出17.59亿元，完成调整预算的295.68%，主要是给市级发展平台注资支持其化解隐性债务；国防支出3766万元，完成调整预算的185.7%，主要是新增安排军分区武器仓库、智慧动员系统建设项目经费等；公共安全支出5.89亿元，完成调整预算的134.77%，主要是增加警力、装备等相关投入支持公安事业发展；教育支出14.78亿元，完成调整预算的183.81%，主要是上级追加教育相关专项资金以及支持教体新区发展；科学技术支出5.85亿元，完成调整预算的169.31%，主要是加大对企业创新扶持力度；文化旅游体育与传媒支出1.57亿元，完成调整预算的103.59%；社会保障和就业支出5.68亿元，完成调整预算的149.74%，主要是上级追加相关民生工程专项资金；卫生健康支出2.82亿元，完成调整预算的155.22%，主要是上级追加相关民生工程专项资金；节能环保支出1.06亿元，完成调整预算的165.07%，主要是上级追加相关节能环保专项资金；城乡社区支出8.64亿元，完成调整预算的396.19%，主要是注资相关发展平台支持化解隐性债务；农林水支出4.12亿元，完成调整预算的152.49%，主要是上级追加相关民生工程专项资金；交通运输支出7.5亿元，完成调整预算的324.73%，主要是上级追加专项以及增加安排航线补贴等；资源勘探信息等支出3165万元，完成调整预算的32.39%，主要是年初安排的工业等专项资金多数补助给县（市、区）列支；商业服务业等支出1223万元，完成调整预算的32.74%，主要是年初安排的服务业等专项资金多数补助给县（市、区）列支；金融支出148万元，主要是对金融企业支持地方的激励资金；自然资源海洋气象等支出3786万元，完成调整预算的151.56%，主要是增加安排不动产登记数据整合建设和第三次国土调查经费；住房保障支出4.21亿元，完成调整预算的267.52%，主要是上级追加棚户区改造资金等；粮油物资储备支出1356万元，完成调整预算的155.86%，主要是上级追加粮油物资储备相关专项资金；灾害防治及应急管理支出5737万元，完成调整预算的152.13%，主要是增加安排智慧消防物联网综合管理项目经费；债务付息支出6327万元，完成调整预算的51.86%，主要是年初安排的专项债务还本付息资金在政府性基金预算中列支；债务发行费用支出58万元。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　2019年，市级政府性基金预算收入执行数46.81亿元，完成调整预算的170.19%，主要是大力实施棚户区改造，棚改土地集中挂牌出让。其中：国有土地收益基金收入1915万元，农业土地开发资金收入299万元，国有土地使用权出让收入45.13亿元，彩票公益金收入1773万元，城市基础设施配套费收入9221万元，污水处理费收入3595万元，其他政府性基金收入5万元（清理以前年度欠缴的新型墙体材料基金）。加上上级基金补助收入71万元，下级基金上解收入12.22亿元，上年结余结转收入3.4亿元，专项债务转贷收入5.55亿元，政府性基金预算收入执行数总计67.99亿元。

　　2019年，市级政府性基金预算支出执行数23.5亿元，完成调整预算的291.88%，主要是转贷地方政府专项债券安排的支出和国有平台公司补缴的土地出让收入安排的棚改等建设支出。其中：文化旅游与传媒支出71万元，城乡社区支出20.45亿元，其他支出2.63亿元，债务付息支出4045万元，债券发行费用支出63万元。加上补助下级支出22.72亿元，调出资金21.77亿元，政府性基金预算支出执行数总计67.99亿元。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　2019年，市级国有资本经营预算收入执行数5.41亿元，完成预算的480.6%，主要是缴交一次性国有资产出让收入等。其中：利润收入1365万元，股利股息收入2515万元，其他国有资本经营收入5.02亿元。加上上年结转1.24亿元，国有资本经营预算收入执行数总计6.65亿元。

　　2019年，市级国有资本经营预算支出执行数8002万元，完成预算的83.22%，主要是部分国有公司取得的拆迁补偿收入对应支出结转至下年。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出336万元，国有企业资本金注入7227万元，其他国有资本经营预算支出439万元。加上调出资金4.63亿元，结转下年1.22亿元，国有资本经营预算支出执行数总计6.65亿元。

　　4.社会保险基金预算执行情况

　　2019年，市级社会保险基金预算收入执行数20.48亿元，完成预算的118.61%，主要是工伤保险基金实行bet36体育在线统收统支，县级以下不再编制工伤保险基金收支预算。其中：企业职工基本养老保险基金收入7.89亿元，失业保险基金收入7144万元，职工基本医疗保险基金收入3.98亿元，工伤保险基金收入3.23亿元，生育保险基金收入3213万元，机关事业单位基本养老保险基金收入4亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入3492万元。加上滚存结余收入16.42亿元，社会保险基金预算收入执行数总计36.9亿元。

　　2019年，市级社会保险基金预算支出执行数18.73亿元，完成预算的116.54%，主要是工伤保险基金实行bet36体育在线统收统支，县级以下不再编制工伤保险基金收支预算。其中：企业职工基本养老保险基金支出8.64亿元，失业保险基金支出2275万元，职工基本医疗保险基金支出2.37亿元，工伤保险基金支出3.03亿元，生育保险基金支出2620万元，机关事业单位基本养老保险基金支出4.14亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出649万元。加上年终滚存结余18.17亿元，社会保险基金预算支出执行数总计36.9亿元。

　　以上是预算收支执行数，年度决算后会有所变化，届时再向bet36体育在线常委会报告。

　　2019年，财政部门牢牢把握稳中求进工作总基调，克服经济下行带来的影响和财政收支面临的巨大压力，凝心聚力，精准发力，促进bet36体育在线经济保持持续稳定发展，确保了财政平稳健康运行，较好地完成了市人代会确定的各项预算任务。这得益于市委、市政府坚强领导和科学决策，得益于bet36体育在线、市政协及代表委员们依法监督和悉心指导，得益于各地、各部门和bet36体育在线广大干部群众团结一心、共同奋斗。同时，我们也清醒地认识到，当前面临一些困难和挑战，主要是：财政收入增速大幅放缓，刚性支出需求加大，财政收支平衡压力剧增；预算管理还不够科学精细，财政资金存在碎片化分散化情况，存量资金清理还需要加强；预算绩效管理有待完善，部门项目资金使用绩效仍需加强；预算执行约束力不够严格，监管责任需进一步压实；bet36体育在线地方政府债务风险总体可控，但仍需采取有效措施稳妥处置隐性债务存量，牢牢守住不发生系统性风险底线，等等。对此，我们将高度重视，以问题为导向，找准根源、精准发力，努力改进提高。

　　二、2020年市级预算草案

　　2020年，bet36体育在线财政预算安排和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕中央、省、市经济工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦建设赣湘鄂区域中心城市，支持实施“产业兴市、工业强市”战略，推进疫情防控和经济健康发展；坚持积极的财政政策大力提质增效，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，优化财政支出结构，支持打好打赢“三大攻坚战”；坚持政府过紧日子，兜牢“三保”底线；深化财税体制改革，全面推进预算绩效管理，加快建立完善现代财政制度，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，努力开创bet36体育在线高质量跨越式发展新局面。

　　根据上述指导思想，依据今年bet36体育在线国民经济和社会发展计划，编制2020年市级总预算草案如下。

　　（一）2020年市级总预算草案

　　1.一般公共预算收支安排情况

　　2020年，bet36体育在线财政总收入预计完成429.45亿元，比上年执行数增长5%；一般公共预算收入预算安排254.79亿元，比上年执行数增长3.5%。主要收入项目安排情况是：

　　税收收入193.72亿元，比上年执行数增长5%。其中：增值税93.05亿元，企业所得税17.75亿元，个人所得税3.78亿元，其他税收79.14亿元。非税收入61.07亿元，比上年执行数下降0.97%，主要是继续巩固和拓展降费成效。其中：专项收入7.67亿元，行政事业性收费收入9.17亿元，罚没收入18.09亿元，国有资源（资产）有偿使用收入23.23亿元，政府住房基金收入1.18亿元，其他收入1.73亿元。

　　上述一般公共预算收入加上预计上级补助收入、提前下达一般债务转贷收入、调入资金和预算稳定调节基金，减去预计上解省支出等，2020年bet36体育在线一般公共预算财力492.58亿元，相应安排一般公共预算支出492.58亿元，比上年预算数增长18.07%。主要支出项目安排情况是：

　　一般公共服务支出54.41亿元，国防支出8098万元，公共安全支出25.75亿元，教育支出122.49亿元，科学技术支出10.21亿元，文化旅游体育与传媒支出5.9亿元，社会保障和就业支出80.78亿元，卫生健康支出44.14亿元，节能环保支出6.53亿元，城乡社区支出33.53亿元，农林水支出53.17亿元，交通运输支出11.02亿元，资源勘探信息等支出12.51亿元，商业服务业等支出1.95亿元，自然资源海洋气象等支出1.85亿元，住房保障支出9.45亿元，粮油物资储备支出9960万元，灾害防治及应急管理支出3亿元，预备费5.08亿元，债务付息支出7.49亿元，债务发行费支出284万元，其他支出1.49亿元。

　　2.政府性基金预算收支安排情况

　　2020年，bet36体育在线政府性基金预算收入安排156.22亿元，加上上级基金补助收入2.3亿元，上年结余结转3.24亿元，提前下达的专项债务转贷收入89.63亿元，政府性基金预算收入安排数总计251.39亿元。

　　2020年，bet36体育在线政府性基金预算支出安排207.22亿元，加上结转下年2.37亿元，调出资金41.8亿元，政府性基金预算支出安排数总计251.39亿元。

　　3.国有资本经营预算收支安排情况

　　2020年，bet36体育在线国有资本经营预算收入安排5.39亿元，加上上年结转收入1.58亿元，国有资本经营预算收入安排数总计6.97亿元。

　　2020年，bet36体育在线国有资本经营预算支出安排4.5亿元，加上调出资金2.47亿元，国有资本经营预算支出安排数总计6.97亿元。

　　4.社会保险基金预算收支安排情况

　　2020年，bet36体育在线社会保险基金预算收入安排111.68亿元，加上滚存结余收入96.01亿元，社会保险基金预算收入安排数总计207.69亿元。

　　2020年，bet36体育在线社会保险基金预算支出安排99.04亿元，年终滚存结余108.65亿元，社会保险基金预算支出安排数总计207.69亿元。

　　（二）2020年市级预算草案

　　1.一般公共预算收支安排情况

　　2020年，市级一般公共预算收入安排20.17亿元，比上年执行数下降6.79%，主要是上年四方井项目缴交一次性耕地占用税和清理罚没收入专户历年结余，剔除上述一次性因素同口径增长3.5%。主要项目安排情况是：

　　税收收入12.52亿元，比上年执行数下降0.16%，主要是上年四方井项目缴交一次性耕地占用税，剔除该因素同口径增长8%。其中：增值税（含改征增值税）3.74亿元，比上年执行数增长8.04%；企业所得税1.44亿元，比上年执行数增长8.23%；个人所得税1929万元，比上年执行数增长6.69%；城市维护建设税9950万元，比上年执行数增长8.09%；土地增值税2.21亿元，比上年执行数增长7.82%；契税3.15亿元，比上年执行数增长8.13%；其他税收7962万元，比上年执行数增长7.54%（上年执行数已剔除四方井项目缴交的耕地占用税后同口径比较）。非税收入7.65亿元，比上年执行数下降15.92%，主要是上年含一次性清理非税收入缴库因素。其中：专项收入8516万元，行政事业性收费收入9139万元，罚没收入2.81亿元，国有资源（资产）有偿使用收入2.19亿元，政府住房基金收入8758万元。

　　上述一般公共预算收入加上预计上级补助收入、调入资金、提前下达一般债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、盘活存量资金和县（市、区）预计上解收入，减去预计上解省支出和补助县（市、区）支出后，市级一般公共预算财力预计52.77亿元，相应安排一般公共预算支出52.77亿元，比上年调整预算增长21.48%。主要支出项目安排情况是：

　　一般公共服务支出6.74亿元，比上年调整预算增长13.34%；国防支出3732万元，比上年调整预算增加84.02%，主要是新增安排民兵训练基地项目建设经费；公共安全支出6.02亿元，比上年调整预算增长37.83%，主要是新增安排雪亮工程项目建设经费等；教育支出9.37亿元，比上年调整预算增长16.49%；科学技术支出4.05亿元，比上年调整预算增长17.2%；文化旅游体育与传媒支出1.18亿元，比上年调整预算下降22.29%，主要是上年含旅发大会和县乡融媒体建设等一次性经费，剔除此因素同口径增长15.8%；社会保障和就业支出4.57亿元，比上年调整预算增长20.46%，主要是新增全国居家养老服务改革试点配套、职业年金个人实账积累部分投资收益补助等；卫生健康支出2.45亿元，比上年调整预算增长34.92%，主要是新增安排新冠疫情防控专项资金等；节能环保支出7207万元，比上年调整预算增长12.57%；城乡社区支出2.58亿元，比上年调整预算增长18.45%；农林水支出4.03亿元，比上年调整预算增长49.21%，主要是提前下达的债务资金安排的新农村建设支出；交通运输支出3.31亿元，比上年调整预算增长43.36%，主要是航线补贴增加较多；资源勘探信息等支出1.37亿元，比上年调整预算增长40.36%，主要是新增安排烟花爆竹企业退出补偿经费；商业服务业等支出3412万元，比上年调整预算下降8.67%，主要是按政策规定农贸市场改造项目贴息比例逐步下降，以及预计纳入统计奖补范围的商贸流通企业减少；自然资源海洋气象等支出4526万元，比上年调整预算增长81.18%，主要是自然资源局因机构改革增加人员等相关支出；住房保障支出1.71亿元，比上年调整预算增长8.86%；粮油物资储备支出2242万元，比上年调整预算增长157.7%，主要是新增安排冻猪肉储备经费；灾害防治及应急管理支出4505万元，比上年调整预算增长19.46%；预备费1.06亿元，比上年调整预算下降16.78%，主要是上年是按一般公共预算支出的3%安排，今年按一般公共预算支出的2.01%安排；债务付息支出1.74亿元，比上年调整预算增长42.45%，据实测算预列所需地方政府债务付息资金；债务发行费用支出119万元。

　　2020年，市级预算安排坚持兜牢“三保”支出底线，防范化解财政风险，强化财政资金统筹，全面运用巡视、审计、绩效成果的原则，一律从严从紧安排。2020年市级预算按照中央bet36体育在线压减一般性支出10%的要求，对所有单位一般性项目剔除特定因素后均压减10%，考虑到财政已对政府性奖励进行兜底保障并列入单位，对一般性项目再压减10%，合计压减20%，压减支出达6570.93万元；此外，在预算安排中充分运用巡视、审计、绩效评价结果，对巡视发现市直单位存在财务管理不佳的压减支出160.72万元，对审计发现挤占挪用项目资金的扣减支出281.41万元，对评价效果不佳的项目压减支出1601.9万元，上述合计压减各类项目支出预算8614.96万元。

　　2.政府性基金预算收支安排情况

　　2020年，市级政府性基金预算收入安排28.78亿元，其中：国有土地使用权出让收入27.3亿元，城市基础设施配套费收入7400万元，污水处理费收入4590万元，彩票公益金收入2800万元。加上提前下达的专项债务转贷收入16.5亿元，市级政府性基金预算收入安排数总计45.28亿元。

　　2020年，市级政府性基金预算支出安排18.6亿元，其中：城乡社区支出10.13亿元（含老旧小区改造经费1000万元），其他支出8.47亿元。加上补助下级支出22.98亿元，调出资金3.7亿元，市级政府性基金预算支出安排数总计45.28亿元。

　　3.国有资本经营预算收支安排情况

　　2020年，市级国有资本经营预算收入安排1.06亿元，其中：利润收入1263万元，股利股息收入1172万元，其他国有资本经营收入8129万元。加上上年结转1.22亿元，市级国有资本经营预算收入安排数总计2.28亿元。

　　2020年，市级国有资本经营预算支出安排1.17亿元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1000万元，国有企业资本金注入1.04亿元，其他国有资本经营预算支出253万元。加上调出资金1.11亿元，市级国有资本经营预算支出安排数总计2.28亿元。

　　4.社会保险基金预算收支安排情况

　　2020年，市级社会保险基金预算收入安排12.62亿元，其中：失业保险基金收入5349万元，职工基本医疗保险基金收入4.37亿元，工伤保险基金收入3.26亿元，机关事业单位养老保险基金收入4.07亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入3786万元。加上滚存结余收入18.17亿元，市级社会保险基金预算收入安排数总计30.79亿元。

　　2020年，市级社会保险基金预算支出安排10.72亿元，其中：失业保险基金支出1436万元，职工基本医疗保险基金支出2.59亿元，工伤保险基金支出3.31亿元，机关事业单位养老保险基金支出4.61亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出690万元。加上年终滚存结余20.07亿元，市级社会保险基金预算支出安排数总计30.79亿元。

　　三、担当实干，奋力谱写bet36体育在线高质量跨越式发展新篇章

　　2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年，bet36体育在线各级财政部门将保持战略定力不动摇，坚持担当实干不懈怠，积极的财政政策大力提质增效，加大优化财政支出结构，深化财政制度改革，为bet36体育在线经济社会发展和全面建成小康社会提供有力的政策和资金支持。

　　（一）紧跟大局大势，促进经济高质量跨越式发展

　　一是巩固拓展减税降费成效。继续巩固落实好小微企业普惠性减税降费、企业研发费用加计扣除、社保降费等减税降费政策，继续清理规范政府性基金和行政事业性收费，确保所有行业税负只减不增，进一步为实体企业减负松绑，激发经济发展的活力和后劲。切实发挥财税政策引导效力，助力科技研发创新，壮大企业群体，充实税源税基，实现跨周期培育涵养持续发展动能。

　　二是充分发挥财政引导机制。积极稳妥推进“四贷一保”提质扩容增效，强化贷后管理，切实降低代偿率为发展潜力大、发展前景广的企业解决融资难题。完善产业促进引导资金和各项产业基金正向激励机制，加快产业促进引导资金和各项产业基金落地。围绕锦源新区、教体新区、“大数据”小镇、污水处理、垃圾发电等多方面，探索PPP项目的可行性，鼓励民营资本参与PPP合作项目，引导撬动bet36体育在线资金服务经济发展。

　　三是积极财政政策提质增效。统筹安排各类产业发展专项资金，扶持重点产业发展。落实好“飞地经济”等政策，加快推进赣湘边区域合作bet36体育在线产业园建设。围绕中央、省、市重大发展纲要或规划，积极申报各类综合改革试点，提升bet36体育在线赣湘鄂区域中心城市地位。引导相关部门在bet36体育在线范围内做好有认可收益的各类专项债券项目储备工作，集中资金支持重大在建工程建设和补短板，优先解决必要在建项目后续融资。抓好项目策划发行培训，做到“成熟一批、发行一批”，争取纳入省专项收益债支持范围。

　　（二）紧守底线思维，全力以赴打好三大攻坚战

　　一是有效防范化解债务风险。强化债务限额、预算和预警管理，健全政府债务“借、用、管、还”全过程监管体系，按期完成隐性债务化解任务。加强政府性债务风险监测和应对，从严整治举债乱象，强化监督问责，坚决遏制隐性债务增量。加快融资平台公司转型升级，积极开展“债转股”试点，推动债务风险稳步化解。市本级拟统筹安排资金3亿元用于政府债务化解，其中安排到期政府债券还本付息资金2.75亿元。

　　二是支持精准扶贫精准脱贫。创新财政扶贫保障机制，继续加大扶贫资金投入，市本级拟安排扶贫专项资金2.11亿元，支持解决好“两不愁三保障”和实施精准帮扶“十大行动”，进一步巩固提升脱贫村、脱贫人口脱贫成效。市本级拟安排农业发展升级专项2.86亿元，着力推动农业发展提质增效。持续推进涉农扶贫资金整合，推动做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有机衔接。加强扶贫、帮扶、援建等财政资金使用管理和监督力度，为打好脱贫攻坚战提供强有力的保障。

　　三是强化污染防治投入保障。深入贯彻绿色发展理念，加大资金统筹力度，市本级拟安排生态环保专项资金1.45亿元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标；拟安排垃圾分类、垃圾渗漏液处理、城市管护等资金1.31亿元，推动垃圾分类试点提标扩面，推进城乡环境综合治理；拟安排污水处理、流域生态补偿等资金5869万元，加强水环境治理和生态保护力度；拟研究出台生态补偿方案，加大生态环保政策支持，激励各地增强改善环境质量的积极性和主动性。

　　（三）紧盯重点领域，让发展成果更好惠及民生

　　一是逐步提高基本民生保障水平。市本级拟安排民生配套资金5.33亿元，全面落实农村特困人员、企业军转干部等群体解困补助政策，逐步提升低保、五保、残疾人等各类困难群体的救助标准；以建设全国第四批居家养老改革示范市为契机，拟新增安排试点资金1500万元，促进整体养老服务水平进一步提升；拟安排中心城区房票契税奖励资金3500万元，大力支持中心城区城市棚户区改造安置；拟安排保障性住房专项资金6347万元，为保障性住房和廉租住房运营管理及基础设施建设提供保障。

　　二是大力支持教育事业高质发展。市本级拟安排教育事业发展资金6.3亿元，持续加大财政教育经费投入力度，全力保障学前教育、义务教育、高中学校生均公用经费和高校生均经费需求，优先支持教育事业发展；拟安排城镇小区配套幼儿园回收资金1000万元，促进学前教育资源增量、提质、普惠；统筹债券资金2500万元，支持老年大学和老年活动中心建设，大力促进老年教育发展。

　　三是推动构建安全稳定的社会环境。市本级拟安排公共安全专项资金8269万元，支持雪亮工程和扫黑除恶等专项工作；拟安排食品药品安全经费1280万元，支持食品安全示范城市创建和食品安全风险监测；拟安排党建专项资金8161万元，推进基层党组织标准化、规范化、信息化建设；拟安排综治专项经费957万元，支持平安法治bet36体育在线建设。

　　四是全力支持打赢疫情防控阻击战。市本级拟安排新冠肺炎疫情防控专项资金4500万元，全力筹集调度各方资金，将疫情防控资金保障放在优先位置，积极落实各项补助、扶持政策，全力加快资金拨付使用；建立“绿色通道”便利防控采购，确保相关设备和物资及时供应；扎实做好资金使用监管，严防专项资金截留、挤占、挪用，为打好打赢疫情防控阻击战提供坚实的财政保障。

　　（四）紧抓财政管理，推进现代化财政治理体系

　　一是着力提升财政资金使用效益。构建全方位绩效管理格局，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，建设绩效自评和外部评价相结合的多层次评价体系，综合衡量财政资金使用绩效和政策实施效果。探索完善政府投资项目“财政预算评审、部门决算评审、超预算审计执行评审、财政绩效评价”“一条线”的评审机制。继续强化巡视、审计和绩效评价结果运用，将其作为下年度项目预算安排依据。探索零基预算改革，打破基数固化，严格预算约束。

　　二是进一步强化国有资本监督管理。理顺财政部门集中统一履行国有金融资本出资人的职责，全面优化bet36体育在线国有金融资本配置，推动市级融资性担保机构合并重组，有序整合兼并县（市、区）融资性担保公司，支持市金控集团通过购买或资产置换的方式，整合bet36体育在线其他金融资本或股权投资资本，争取两家国有金融机构评级均上“双A”。全面落实向人大报告国有资产管理情况制度，逐步建立起部门间横向协作，地方纵向联动的全口径、全覆盖国有资产报告工作体系。修订政府经营性资产经营收益征缴办法，推进将国有资本经营收益上缴情况纳入企业负责人经营业绩考核，促进国有企业向实体型企业转化。

　　三是着力建设智能化财政管理体系。开发上线bet36体育在线市财税数据分析系统，实现bet36体育在线财税部门全覆盖，促进预算执行信息系统、财税横联系统等财税数据的共享和智能分析。做好非税收入收缴系统改革扩面，打通非税电子化收缴“最后一公里”。推动构建标准化、智能化的财政项目管理体系，为项目储备和跑项争资提供依据和支撑。优化财政监管方式，利用大数据技术，加大会计信息质量、资金使用等方面监督检查力度，严肃财经纪律。

　　各位代表，做好2020年的财政工作任务艰巨、意义重大。bet36体育在线各级财政部门将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府的坚强领导下，在bet36体育在线、市政协的监督指导下，克难攻坚，担当实干，不断开创财政工作新局面，为把bet36体育在线建设成为赣湘鄂区域中心城市，实现bet36体育在线高质量跨越式发展和全面建成小康社会作出新的更大的贡献！

0.2020年预算公开目录.pdf