bet36体育在线办公室2023年部门预算公开

目    录

 第一部分 bet36体育在线办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二 部分 bet36体育在线办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三 部分 bet36体育在线办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

名词解释 第四部分

 第一部分 bet36体育在线办公室概况

一、部门主要职责

1.负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.办理省委、省政府及其各部门和市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

4.研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

6.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对省政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

7.负责与bet36体育在线常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、bet36体育在线代表建议和省政协委员、市政协委员提案。

8.根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志的指示。

10.指导、监督bet36体育在线政府信息公开工作。

11.承担bet36体育在线外事相关职责。

12.承担营商环境建设相关职责。

13.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.bet36体育在线办公室共有预算单位1个。

编制人数102人，其中：行政编制74人、全额补助事业编制28人。实有人数132人，其中：在职人数92人，包括行政人员74人、全额补助事业人员18人；离休人员2人；退休人员38人。遗属1人。

第二部分bet36体育在线办公室2023年部门预算表

（详见附表）2023年市县部门预算公开表

第三部分bet36体育在线办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市政府办收入预算总额为3135.70万元，较上年预算安排增加1078.12万元，增加52.40%。其中：财政拨款收入3106.70万元，较上年预算安排增加 1049.66万元，增长 51.03%；占收入预算总额的99.08%；其他收入29万元，较上年预算安排增加29万元，增长 100%；占收入预算总额的0.72%。

（二）支出预算情况

2023年市政府办支出预算总额为3135.70万元，较上年预算安排增加 1078.12 万元，增长 52.40%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2513.84万元，占支出预算总额的80.17%，较上年预算安排增加 1108.23 万元，增长 78.84%，其中：工资福利支出1966.44万元、商品和服务支出333.83万元、对个人和家庭的补助213.57万元；项目支出621.86万元，占支出预算总额的17.70%，较上年预算安排减少30.11万元，减少4.62%，其中：商品和服务支出601.86万元、资本性支出20万元。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出2420.84万元，占支出预算总额的77.20%，较上年预算安排增加 686.47万元，增长 39.58%，；社会保障和就业支出547.05万元，占支出预算总额的17.45%，较上年预算安排增加 304.21万元，增长125.27%，；住房保障支出167.81万元，占支出预算总额的5.35%，较上年预算安排增加 87.44万元，增长 108.80%。

 按支出经济分类划分：工资福利支出1966.44万元，占支出预算总额的62.71%，较上年预算安排增加905.26万元，增长85.31%；商品和服务支出935.69万元，占支出预算总额的29.84%，较上年预算安排增加1.88万元，增长0.2%；对个人和家庭的补助213.57万元，占支出预算总额的6.81%，较上年预算安排增加180.98万元，增长 555.32%；资本性支出20万元，占支出预算总额的0.64%，较上年预算安排减少10万元，减少33.33%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市政府办财政拨款支出预算总额3106.7万元，占支出预算总额的99.08%，较上年预算安排增加1049.66万元，增长51.03%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2391.84万元，占财政拨款支出的76.99%，较上年预算安排增加657.47万元，增长37.91%；社会保障和就业支出547.05万元，占财政拨款支出的17.61%，较上年预算安排增加304.75万元，增长125.77%；住房保障支出167.81万元，占财政拨款支出的5.40%，较上年预算安排增加87.44万元，增长108.80%。

按支出项目类别划分：基本支出2484.84万元,较上年预算安排增加1079.77万元，增长76.85%；其中：工资福利支出1966.44万元，较上年预算安排增加905.8万元，增长85.40%；商品和服务支出304.83万元，较上年预算安排减少7.01万元，减少2.25%；，对个人和家庭的补助213.57万元，较上年预算安排增加180.98万元，增长555.32%；资本性支出20万元，较上年预算安排减少10万元，减少33.33%；。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算304.83万元，较上年预算安排减少7万元，下降2.24%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额128.1万元，其中：政府采购货物预算128.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。 

2023年部门预算未安排购置车辆。

（九）联系联络及外事工作经费项目情况说明

 2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金621.86万元，进行了绩效评价的项目8个，涉及资金621.86万元。

 参谋辅政一级项目概述

充分发挥参谋辅政作用，全面履行党委中枢机关职责，紧扣中心，谋之有道。不断提升“三服务”工作水平，做到政治过硬、工作过硬、作风过硬，打造让党放心、让人民满意的模范机关。以扎实开展“转观念、转作风、提能力、抓落实”活动为重要载体，切实提高参谋辅政能力，为推进高质量发展，建设美丽繁荣和谐bet36体育在线做出新贡献。

二级项目

1.联系联络及外事工作经费项目

（1）项目概述：通过双方互访，外派人员交流学习等多种形式进一步促进两个友好城市的交流和合作。

（2）立项依据：根据市委市政府工作安排及相关会议精神安排。

（3）实施主体：bet36体育在线办公室

（4）实施方案：1.队伍素质进一步提升。一是抓政治理论学习。健全完善每周二例会学习制度，采用集中学习与自学相结合、收看电教片等多种形式，组织干部职工认真学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，征订了《习近平总书记系列重要讲话读本》《习近平谈治国理政》《习近平的七年知青岁月》《云岭先锋》《中国共产党纪律处分条例》《接待与交际》等书籍，多渠道搭建学习平台；及时传达和贯彻市人民政府各项会议、文件精神，进一步增强了贯彻执行党的路线、方针、政策的坚定性和自觉性。二是服务水平进一步提高。面对新形势下的公务接待工作，坚持“思想认识不弱化、服务管理不减化、接待服务效果不退化”的“三化”工作理念，充分发挥职能作用，始终坚持超前服务，对每一项公务接待均做到早谋划、早布置、早落实，变被动服务为主动服务。

三是外事工作进一步加强。一是不断加强和规范因公出国(境)管理工作，严格执行中央和省财政bet36体育在线加强因公出国(境)管理的一系列规定，坚持“因事定人”的原则，坚决杜绝无实质内容的出访。二是高度重视涉外接待工作，高质量完成了党干部考察团等外事接待任务，树立了良好对外形象。三是牢固树立“外事工作无小事”的理念，强化对外事政策学习研究，主动把握外事联络工作主动权。

（5）实施周期：2023年

（6）年度预算安排：91.1万元

（7）绩效目标和绩效指标：此项目为经常性项目。组织实施两个友好城市人员的互访、外派人员交流学习等多种形式的城市合作，进一步互通有无，加强国际间的学习和协作。

详见附表：bet36体育在线市政府办项目绩效目标表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年bet36体育在线办公室“三公”经费一般公共预算安排103.04万元。其中：

因公出国（境）费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制出国人员批次。

公务接待费53.04万元，比上年减少0.82万元，主要原因是：严格控制公务接待经费。

公务用车运行维护费40万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：严格控制公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：严格控制三公经费。

名词解释  第四部分

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

    （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。